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眉山市彭山区交通综合执法大队2020年部门预算编制的说明

2020年02月14日 15:27来源:未知手机版

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(一)、基本职能

单位全称眉山市彭山区交通综合执法大队,大队长:陈斌,办公室电话:028-37361804。眉山市彭山区彭山区交通综合执法大队主管公路运输管理的工作部门,负责做好全区道路旅客运输、道路货物运输、汽车维修、搬运装卸、驾驶员培训、运输服务六大市场的指导、统筹、协调、服务和监督管理,担负着公路巡查和超载超限治理等工作。

(二)、2020年工作重点

1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章;

2、负责管理和保护公路路产;

3、实施公路路政巡查;

4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为,有权制止并依法进行处罚;

5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线;

6、审理从地下、地面、上空穿(跨)越公路的其它建筑设施事宜;

7、核批公路的特殊占用及超限运输,并对其实施行为进行监督检查;

8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序;

9、法律、法规、规章规定的其他职权。

二、部门概况

眉山市彭山区交通综合执法大队2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个,其中行政单位1个,事业单位0个。2019年末区政协办单位在职职工129人,其中:行政人员9人,行政工勤人员6人,全额事业人员25 人。退休 26人。遗属人员 0人。临聘人员 89 人。三、收支预算总体情况及变化情况

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区交通综合执法大队收入预算总额为10876262.45元,其中:财政拨款收入10876262.45元。相应安排支出预算10876262.45元,其中:交通运输支出9729195.79元,社会保障和就业支出525447.32元,卫生健康支出307068.34元,住房保障支出131713元。2020年区交通综合执法大队预算收支较2019年减少489377.55元,其中:基本支出减少1811178元,原因是协管人员划入项目支出;项目支出增加1321800.5元,原因是协管人员划入项目支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区交通综合执法大队预算安排支出主要用于日常运转开展、检测站运行项目开展、路政执法项目开展、统一着装项目开展、脱贫攻坚及联系乡镇项目开展、三创工作项目开展、交通安全工作项目开展等。

基本支出5,558,262元是用于保障区交通综合执法大队正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5,318,000元,主要用于保障公路路政机构为完成特定的行政工作任务,开展专项业务工作的经费支出。包括:检测站运行工作经费500000.00元,交通安全、出租车管理经费350000元,交通协管人员包干经费3168000元,交通执法制服更换经费200000.00元,交通综合执法经费600000.00元,脱贫攻坚及“三创”工作经费50000元 ,2020年农村客运保险补助经费450000元。

按支出功能分类主要用于以下方面

(一)交通运输支出9729195.79元,主要用于机关人员工资,日常运转以及完成路政工作任务而安排的年度支出。

(二)社会保障和就业支出525447.32元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

(三)卫生健康支出307068.34元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

(四)住房保障支出131713元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额315,000元,其中:办公设备购置202000元。执法装备购买113000元。

六、重点项目绩效目标

2020年我单位没有重点项目。

七、 国有资产占有使用说明

截止2020年底,眉山市彭山区彭山区交通综合执法大队共有车辆12辆,其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

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