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眉山市彭山区武阳镇2018年度部门决算编制说明

2019年10月15日 13:31来源:未知手机版

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一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1036.71万元。与2017年相比,收、支总计各增加164.54万元,增长18.87%。主要变动原因是人员增加以及项目开支增加;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1036.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1036.71万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

(图2:收入决算结构图)

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1036.71万元,其中:基本支出822.93万元,占79.38%;项目支出213.78万元,占20.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1036.71万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加164.54万元,增长18.87%。主要变动原因是人员增加及晋升日常公用经费增加;

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1036.71万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加122.69万元,增长16.53%。

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1036.71万元,主要用于一般公共服务支出(类)83.44%;社会保障和就业支出(类)47.98万元,占4.63%;医疗卫生支出(类)18.4万元,占1.77%;住房保障支出(类)58.27万元,占5.62%;城乡社区支出(类)2万元,占0.19%;农林水支出(类)39万元,占3.77%;资源勘探信息等支出(类)6万元,占0.58%。

 

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1036.71,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):支出决算为698.28万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为160.19万元,完成预算100%。。

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